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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 14:48

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-21 14:50

老師，15年確認(rèn)的暫估也可以這樣調(diào)整是吧

軼塵老師 解答

2020-04-21 14:52

涉及以前年度的 都是這樣調(diào)整

夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-21 14:52

好的，謝謝

軼塵老師 解答

2020-04-21 14:53

不客氣  如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-21 14:57

如果不確定有沒(méi)有收到發(fā)票，是不是就先不調(diào)整

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:02

是的 你的理解正確

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，你好 按照賬面價(jià)值
2022-03-30 17:20:02
你好，同學(xué) 你的問(wèn)題條件是什么呢？
2022-01-04 16:13:07
你好，要看具體是什么情況
2020-03-02 15:05:02
你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎，包括相關(guān)的問(wèn)題，圖片，表格等 如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的
2022-07-22 14:31:58
每分斤72元，應(yīng)該是銷售單價(jià)吧，你估計(jì)是西北廠家的銷售
2019-08-11 11:32:07
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