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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 13:25

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%—（100萬*5%+（應(yīng)納稅所得額—100萬）*10%）

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-04-21 13:37

那請(qǐng)問期末計(jì)提企稅的時(shí)候減免部分要不要也計(jì)提進(jìn)去后面再做一筆減免的分錄？

鄒老師 解答

2020-04-21 13:41

你好，按實(shí)際需要繳納的所得稅金額做計(jì)提分錄就是了

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-04-21 13:43

還有請(qǐng)問疫情期間的社保單承擔(dān)部分有減免，我可以不計(jì)提嗎？還是需要計(jì)提，到時(shí)候做一筆減免收入？

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-04-21 13:44

單位承擔(dān)部分中的減免部分

鄒老師 解答

2020-04-21 13:47

你好，需要計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目核算

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-04-21 13:48

好，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-21 13:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、超過100萬元但不超過300萬元的部分，分別減按12.5%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-07 10:18:48
年利潤100萬內(nèi)2.5個(gè)點(diǎn)，100-300萬是10個(gè)點(diǎn)，300以上是25%
2021-11-07 19:21:26
您好 請(qǐng)問您單位應(yīng)納稅所得額多少？
2020-01-08 17:10:42
您好，應(yīng)納稅所得額不滿100萬的話，稅率是2.5%，減免的就是25%減2.5%稅率差
2022-08-02 17:52:18
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