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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 13:47

你好 你其實(shí)就是分錄借貸方科目都沒變  只是金額負(fù)數(shù)  這樣沖就對(duì)的

菜菜 追問

2020-04-21 14:24

紅沖后,重新代扣代繳的增值稅是3742.8元,比之前少了82.98元,多余的82.98元轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出中還是匯兌損益中

meizi老師 解答

2020-04-21 14:31

你好   這個(gè)少的82.98實(shí)際是怎么產(chǎn)生的 是利息支出嗎

菜菜 追問

2020-04-21 14:39

境外利息支付,原美元金額是7200美元,代扣代繳增值稅為3742.8元;我計(jì)算時(shí)按9600美元,代扣代繳增值稅為3825.78元,沖減后差額82.98元

meizi老師 解答

2020-04-21 14:43

你好 那你就計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出  如果不是匯兌產(chǎn)生的

菜菜 追問

2020-04-21 14:49

借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出82.98貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅82.98,分錄對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-04-21 14:52

你好  是的 那你由于是這個(gè)多繳納的話 就調(diào)整

菜菜 追問

2020-04-21 15:00

怎么調(diào)整合適?

meizi老師 解答

2020-04-21 15:07

你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出82.98貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅82.98

菜菜 追問

2020-04-21 15:33

老師你好,麻煩你再看下這個(gè)分錄,我是不是已經(jīng)把代扣代繳的稅額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出了,退稅時(shí)我是不是不要紅沖退稅金額,直接借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出

meizi老師 解答

2020-04-21 15:59

你好 是的 實(shí)際 你是當(dāng)時(shí)走銀行存款去支付的

菜菜 追問

2020-04-21 16:05

那我就不用去紅沖退稅金額,我直接借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出

meizi老師 解答

2020-04-21 16:11

你好 是的。 我看你當(dāng)時(shí)是做了財(cái)務(wù)費(fèi)用

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