海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 10:27

老師，比如說(shuō)公司利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)收入2萬(wàn)，管理費(fèi)用10萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出2萬(wàn)，利潤(rùn)總額-9萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)所得稅表怎么填？

玲老師 解答

2020-04-21 10:36

營(yíng)業(yè)收入填寫兩萬(wàn)，利潤(rùn)總額，填寫負(fù)九萬(wàn)

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 10:45

但是營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有呀，表中邏輯關(guān)收入一成本不等于利潤(rùn)?。?/p>

玲老師 解答

2020-04-21 10:53

你好，你利潤(rùn)表上沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本嗎 按利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫，你上面沒(méi)有發(fā) 營(yíng)業(yè)成本金額呀

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 11:51

剛才請(qǐng)教公司老會(huì)計(jì)，收入一利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)成本

玲老師 解答

2020-04-21 11:58

你好 所得稅的收入和成本是不參與計(jì)算的，就是按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 14:03

老師公司賬未用營(yíng)業(yè)成本科目，利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)成本一欄中填不上怎么辦？

玲老師 解答

2020-04-21 14:08

利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本是根據(jù)賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本的金額填寫的

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 14:57

公司規(guī)模小，科目使用不規(guī)范，沒(méi)有用營(yíng)業(yè)成本科目，也沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)？

玲老師 解答

2020-04-21 15:25

那你賬上是成本記哪個(gè)科目  了  ？

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 15:32

管理費(fèi)用科目，

玲老師 解答

2020-04-21 15:35

那你科目不對(duì) 成本和費(fèi)用是不一樣的  正規(guī)是記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 15:39

現(xiàn)在怎么辦呢，營(yíng)業(yè)成本填不上？

玲老師 解答

2020-04-21 15:47

你好 改賬  再重出報(bào)表 填寫

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-21 15:51

那我就倒退收入一利潤(rùn)總額=成本？

玲老師 解答

2020-04-21 16:01

你好，  不是的 還要減費(fèi)用和稅金附加呢，你看下利潤(rùn)表的格式就明白了