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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-20 16:41

是的,其實(shí)既然是免稅銷售了,就談不上含稅收入或不含稅收入了。

???? 追問

2020-04-20 17:24

那為什么我的稅額還是應(yīng)交6萬多呢?是不是哪項(xiàng)沒有填到

張艷老師 解答

2020-04-20 17:26

抱歉,這個(gè)就需要您逐項(xiàng)檢查一下了。這個(gè)老師幫不了的。

???? 追問

2020-04-21 15:14

就是疫情期間生活服務(wù)免稅  應(yīng)該還要填寫哪個(gè)攔次?

張艷老師 解答

2020-04-21 15:26

填寫到附表一第18欄和減免稅明細(xì)表免稅項(xiàng)目。

???? 追問

2020-04-21 15:29

是不是我這期間除了免稅項(xiàng)目沒有其他銷售收入了,那我就不用填平時(shí)正常填寫的攔次  所有數(shù)據(jù)填在免稅那一欄就好

張艷老師 解答

2020-04-21 15:35

是的,是這樣理解的。

???? 追問

2020-04-21 15:38

那我們公司因?yàn)閷?shí)際是之前的收入  但因?yàn)闆]開發(fā)票所以掛在預(yù)收里的  現(xiàn)在意義確認(rèn)不用開具發(fā)票  我此時(shí)做了收入的確定  可以免稅。這樣合理嗎?以后會有什么風(fēng)險(xiǎn)

張艷老師 解答

2020-04-21 15:42

這個(gè)是不行的,如果是適用免稅政策的,按未開票收入申報(bào)的話,仍然要對應(yīng)稅率填寫申報(bào)表。

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