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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-20 16:41

是的,其實既然是免稅銷售了,就談不上含稅收入或不含稅收入了。

???? 追問

2020-04-20 17:24

那為什么我的稅額還是應交6萬多呢?是不是哪項沒有填到

張艷老師 解答

2020-04-20 17:26

抱歉,這個就需要您逐項檢查一下了。這個老師幫不了的。

???? 追問

2020-04-21 15:14

就是疫情期間生活服務免稅  應該還要填寫哪個攔次?

張艷老師 解答

2020-04-21 15:26

填寫到附表一第18欄和減免稅明細表免稅項目。

???? 追問

2020-04-21 15:29

是不是我這期間除了免稅項目沒有其他銷售收入了,那我就不用填平時正常填寫的攔次  所有數(shù)據(jù)填在免稅那一欄就好

張艷老師 解答

2020-04-21 15:35

是的,是這樣理解的。

???? 追問

2020-04-21 15:38

那我們公司因為實際是之前的收入  但因為沒開發(fā)票所以掛在預收里的  現(xiàn)在意義確認不用開具發(fā)票  我此時做了收入的確定  可以免稅。這樣合理嗎?以后會有什么風險

張艷老師 解答

2020-04-21 15:42

這個是不行的,如果是適用免稅政策的,按未開票收入申報的話,仍然要對應稅率填寫申報表。

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