加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 14:18

那如果開了含稅發(fā)票，實(shí)際是免稅的呢

龍楓老師 解答

2020-04-20 14:19

可以后期計入營業(yè)外收入的

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 14:35

開免稅發(fā)票，增值稅申報里的銷售額和所得稅里的營業(yè)收入填什么數(shù)？含稅？不含稅？

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:05

你好，都是不含稅的，免稅的發(fā)票沒有稅額，都是金額

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2020-04-20 15:21

那不計提稅金，賬上營業(yè)收入不就是含稅的金額嗎，那申報表填不含稅，那就不一致啊？

龍楓老師 解答

2020-04-20 15:27

不一致沒有關(guān)系

忽略

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 17:34

我們單位是旅行社，差額征稅，實(shí)際上免的是差額部分的稅，不是全部銷售價格的稅，賬上需要體現(xiàn)嗎？

龍楓老師 解答

2020-04-20 18:42

如果你是差額計稅。你還是正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
只是在計稅的時候差額。
而不是說差額確認(rèn)收入。

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 19:05

這個我知道，我要問的是，那免稅期間，我不計提稅金，賬上主營業(yè)務(wù)收入是含稅的，這樣對嗎？增值稅申報填含稅銷售額？所得稅填不含稅營業(yè)收入嗎？

龍楓老師 解答

2020-04-20 19:25

免稅 期間依舊是要計提增值稅的。
免稅 是優(yōu)惠政策，并不影響你做賬。
你后面再將計提的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或其他收益處理的。
不含稅銷售額填寫在申報表上面的。

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 19:57

您第一個回答是不需要計提，剛才這個回答需要計提？那到底要不要計提呢

龍楓老師 解答

2020-04-20 20:02

親兩種操作都是可以的

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-20 20:58

企業(yè)所得稅不減免的話，申報時按不含稅收入填寫對吧？增值稅免稅按含稅申報？

龍楓老師 解答

2020-04-21 09:06

你好
企業(yè)所得稅，增值稅的收入都是按不含增值稅的收入金額填寫的

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-21 13:58

開含稅率發(fā)票和開免稅發(fā)票，都是填不含稅金額嗎？