飛 追問

2020-04-20 13:27

那就是3月計提3月工資以后，？借應付職工薪酬，貸其他應付款工資，在當月發(fā)放了，也不會不平是吧

maize老師 解答

2020-04-20 13:30

借管理費用 貸應付職工薪酬 工資，借應付職工薪酬 工資 貸銀行， 你咋是其他應付款？？

飛 追問

2020-04-20 13:31

我們是借應付職工薪酬工資 貸其他應付款工資，社保，應交稅費個稅。在做一個結轉本月職工薪酬的分錄。借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資。這樣的

maize老師 解答

2020-04-20 13:35

你之前沒有計提，現(xiàn)在就補 計提就可以，這個，借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資 補上這個

飛 追問

2020-04-20 13:37

3月底計提了3月的工資，就沒問題了吧，就是有一個人3月提前發(fā)了當月工資。

maize老師 解答

2020-04-20 13:43

是的，這個是可以的，可以