???? 追問(wèn)

2020-04-20 17:50

單位只有老板和財(cái)務(wù)兩個(gè)人  有收入的時(shí)候可以計(jì)提誰(shuí)的工資作為成本呢

郭老師 解答

2020-04-20 17:53

你好
財(cái)務(wù)的應(yīng)該管理費(fèi)用，不管有沒(méi)有收入。

???? 追問(wèn)

2020-04-20 17:54

那老板的計(jì)入成本嗎  我們這兩年有收入都沒(méi)記過(guò)成本  營(yíng)業(yè)成本一直未0

郭老師 解答

2020-04-20 17:58

是的，那你匯算清繳的時(shí)候，你這樣申報(bào)會(huì)提示你的收入成本不匹配。

???? 追問(wèn)

2020-04-20 20:12

是的 提示我有風(fēng)險(xiǎn) 那我就只能改報(bào)表了吧老師 怎么改了 三年的賬了 報(bào)稅一直都是成本為0 這次匯算清繳也提示有風(fēng)險(xiǎn)  我怎么改呀可

郭老師 解答

2020-04-20 20:16

你年財(cái)務(wù)報(bào)表做一部份成本
減少管理費(fèi)用

???? 追問(wèn)

2020-04-20 20:42

那之前年份的 尤其19年底的季報(bào) 這些還用去稅務(wù)大廳更改嗎？
年報(bào)做一部分成本  是做去年一年老板的工資 公積金和社保費(fèi)只能  這樣可以嗎  要加張憑證在19年里嗎 還是怎樣呢 我很懵 麻煩您了

郭老師 解答

2020-04-20 20:44

最好去修改第四季度的
如果不修改你填寫(xiě)年報(bào)試下能保存的可以不用

郭老師 解答

2020-04-20 20:44

是你們老板當(dāng)年的工資社保合計(jì)

???? 追問(wèn)

2020-04-20 20:49

好 那我試試 能保存就是以年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn) 第四季度的就不用修改了對(duì)么老師  還有成本就是老板當(dāng)年的工資社保還有公積金吧

郭老師 解答

2020-04-20 21:07

你好，是的，

???? 追問(wèn)

2020-04-20 21:14

老師 年報(bào)中2018年上年的利潤(rùn)表也要更改一下么？把18年的老板工資都計(jì)入到成本？

郭老師 解答

2020-04-20 21:18

18年的應(yīng)該不可以修改

???? 追問(wèn)

2020-04-20 21:19

對(duì)了老師 還有一點(diǎn)19年的成本我給保存上了 但是只能算19年開(kāi)票月份的老板工資和社保公積金算為成本吧  而不是12個(gè)月的都算上 對(duì)吧

郭老師 解答

2020-04-20 21:22

開(kāi)票的當(dāng)月可以
如果當(dāng)月的工資很低，可以把做到管理費(fèi)用的部分轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

???? 追問(wèn)

2020-04-20 21:24

那我還要不要做張憑證呢？因?yàn)?9年的部分管理費(fèi)改為了成本費(fèi)

還有一個(gè)問(wèn)題是 您說(shuō)可以把做到管理費(fèi)用的部分轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)能轉(zhuǎn)管理費(fèi)用中的什么項(xiàng)目呢 可以用為成本費(fèi)

郭老師 解答

2020-04-20 21:33

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資/社保

???? 追問(wèn)

2020-04-20 21:36

沒(méi)明白您這張憑證  是12月最后一天填這張憑證嗎  
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資
     主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保
    主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-公積金
貸 管理費(fèi)用


是這樣嗎老師

郭老師 解答

2020-04-20 21:43

你好，是的，

???? 追問(wèn)

2020-04-20 21:45

摘要叫什么名字呢。。。

郭老師 解答

2020-04-20 21:55

調(diào)整工資社保公積金賬務(wù)處理