卓越交易中心 追問

2020-04-20 13:07

卓越交易中心 追問

2020-04-20 13:07

我做的是代理服務(wù)的業(yè)務(wù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:08

你如果是代理業(yè)的話，是用你總的合同金額-代收部分可以作為差額處理。

卓越交易中心 追問

2020-04-20 13:12

那就是用差額部分來交稅

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:34

是的， 你可以享受差額計(jì)稅的

卓越交易中心 追問

2020-04-20 13:41

如果用你說的差額部分交稅～可以像我說的進(jìn)來99預(yù)付卡不征稅發(fā)票～再開100現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票出去嘛？就像我上面發(fā)的票樣那樣子操作

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:45

你是可以開100的普票出去，備注里面?zhèn)渥⒉铑~計(jì)稅

卓越交易中心 追問

2020-04-20 13:55

好的～那我那99元預(yù)付卡不征稅發(fā)票還有沒有必要作為進(jìn)項(xiàng)來操作？這個(gè)步驟為什么多此一舉

卓越交易中心 追問

2020-04-20 14:01

會(huì)

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 14:37

你雖然是差額計(jì)稅，這只是增值稅的處理。
你這支付的還是要的，你需要有成本來處理所得稅的啊

卓越交易中心 追問

2020-04-20 14:58

好的～謝謝

卓越交易中心 追問

2020-04-20 14:59

那這樣子的模式～我除了開現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)～還可以開現(xiàn)代服務(wù)別的內(nèi)容嘛？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:04

你要差額，就只能是代理發(fā)票處理的哈

卓越交易中心 追問

2020-04-20 15:09

代理發(fā)票什么意思？我很多朋友都是有差額征稅的～可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)！推廣服務(wù)費(fèi)～咨詢費(fèi)的

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:17

就是開票項(xiàng)目是代理類的。
差額計(jì)稅，一定是相關(guān)可以享受的才可開具。
就你上面發(fā)的，一定是代理服務(wù)大類在才可享受。

卓越交易中心 追問

2020-04-20 15:19

就是服務(wù)名稱不可以直接開：現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)～只能是現(xiàn)代服務(wù)*代理服務(wù)費(fèi)

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:21

是的，要不然，你這稅局如何區(qū)分你這到底 是什么，不可能 以你口頭解釋為準(zhǔn)的

卓越交易中心 追問

2020-04-20 15:22

好的～謝謝

卓越交易中心 追問

2020-04-20 15:23

那如果我有現(xiàn)代服務(wù)*通訊服務(wù)費(fèi)6%的增值稅普通發(fā)票為成本處理所得稅～那開出去可以是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嘛？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:24

可以，但原則不差額計(jì)稅了

卓越交易中心 追問

2020-04-20 15:32

那如果我有現(xiàn)代服務(wù)*通訊服務(wù)費(fèi)6%的增值稅普通發(fā)票為成本～再開6%現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)普票出去～能不能抵扣開出去6%增值稅～因?yàn)殚_出去100元利潤才2元～如果還要交6元增值稅～那這個(gè)生意也沒法做啊～該怎么辦好？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:35

那你就開代理，或者 讓對(duì)方 開專票，你抵扣。