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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-20 11:34

開票收入分項目填寫2.3.4行

sherry 追問

2020-04-20 11:35

這個不是自行填寫的，是一鍵申報的

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:36

你核對一下上期的開票數(shù)和這個表格數(shù)據(jù)是否一致

sherry 追問

2020-04-20 11:39

因為申報時候有不開票收入的，所以銷項稅額那一欄是包含了開票稅額和不開票稅額

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:43

發(fā)生未開票收入時候通過未開具發(fā)票欄申報  最后主表是合計數(shù)

sherry 追問

2020-04-20 11:46

那實際上開票收入是在第幾欄？？

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:48

申報表附表一里面分開填寫開票收入和未開票收入

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
需要填寫啊 正常申報 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
你好，主表的數(shù)據(jù)都是其他附表自動取數(shù)過來的，除了填寫本期繳納的稅金外，其他都是自動生成，不需要填寫
2021-12-14 22:31:58
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