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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 11:34

開(kāi)票收入分項(xiàng)目填寫2.3.4行

sherry 追問(wèn)

2020-04-20 11:35

這個(gè)不是自行填寫的，是一鍵申報(bào)的

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:36

你核對(duì)一下上期的開(kāi)票數(shù)和這個(gè)表格數(shù)據(jù)是否一致

sherry 追問(wèn)

2020-04-20 11:39

因?yàn)樯陥?bào)時(shí)候有不開(kāi)票收入的，所以銷項(xiàng)稅額那一欄是包含了開(kāi)票稅額和不開(kāi)票稅額

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:43

發(fā)生未開(kāi)票收入時(shí)候通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票欄申報(bào)  最后主表是合計(jì)數(shù)

sherry 追問(wèn)

2020-04-20 11:46

那實(shí)際上開(kāi)票收入是在第幾欄？？

軼塵老師 解答

2020-04-20 11:48

申報(bào)表附表一里面分開(kāi)填寫開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入

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還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，還是沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你看下提示，有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
需要填寫啊 正常申報(bào) 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
你好，主表的數(shù)據(jù)都是其他附表自動(dòng)取數(shù)過(guò)來(lái)的，除了填寫本期繳納的稅金外，其他都是自動(dòng)生成，不需要填寫
2021-12-14 22:31:58
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