胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 11:22

老師，請問怎么做費用？分錄是？關鍵是沒票啊

meizi老師 解答

2020-04-20 11:27

你好 沒票 按你付款單和租賃合同 以及對方收據 你做 借預付賬款貸銀行存款  按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 11:37

老師，這個要是入賬了，沒票，到年底會被查不？主要是我們老板沒想好要不要票呢，我想知道，沒票的，入了賬，是不是到后面還得去補稅補票？公司沒經營地也不行吧？謝謝老師，請盡快回復謝謝

meizi老師 解答

2020-04-20 11:41

你好 你匯算調增了繳納了企業(yè)所得稅 就可以了。 實際中是可以的 不會被查

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 11:49

老師，不好意思，我還有個問題，是這樣，那個物業(yè)費，我們已經交了，物業(yè)也沒說是幾月到幾月，可能是今年一年的，主要是申請開票了，但票還沒開出來，去年11年就交費了，預計這個月底開出來票，那我是等月開出來入賬還是？

meizi老師 解答

2020-04-20 11:53

你好    按月暫估費用 。  到時發(fā)票來附憑證后面 如果沒差異的話

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 11:58

老師，是管理費用下面再設一個暫估費用么？

meizi老師 解答

2020-04-20 12:09

嗯 可以的。如果你們經常發(fā)生的話   可以設置一個暫估 。或者你直接計入對應明細科目即可

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 12:14

老師，我這是一般納稅人，每個月一報增值，一個季度一報所得，這個票是一年的物業(yè)費，我收到票的時候，一次計入？沖完預付？幫我看下怎么做分錄合理呢，非常感謝

meizi老師 解答

2020-04-20 12:17

你好  按月來暫估 。你季報企業(yè)所得稅。  先暫估 這樣可以沖利潤 少繳納企業(yè)所得稅  。

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 12:21

老師，這個票這個月就是4月能拿回來。我是想問，我一次在4月計入可以不？還是必須分月？要是分月，我是把這個發(fā)票就附在取得這個月？

meizi老師 解答

2020-04-20 12:24

你好 按月暫估  你應該知道權責發(fā)生制來做賬的 這是要求。   是的   到時發(fā)票附對應的月份后。    其他沒發(fā)票的月份用復印件  發(fā)票做附件

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-20 12:31

老師，想問一下，要是之前的代理會計第一季度沒給他做這個，因為老板沒和他說，也沒有給票，那我這個月能不能把第一季度的補記上？我這票交的都是一年的……可以嗎老師？謝謝老師的詳細講解

meizi老師 解答

2020-04-20 12:36

你好 1. 是的  如果確實沒做  這個是企業(yè)發(fā)生的費用支出 。你可以補做的