- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,你們有金水盤減免的可以填寫,如果沒有的話也沒有免稅的收入,不用填寫。
2022-01-11 15:47:12

學(xué)員你好,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然申報不了
2022-03-06 21:49:23

學(xué)員你好,一般納稅人增值稅申報-增值稅減免稅申報表,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個表還要空保存的,不然系統(tǒng)申報不了的
2022-03-06 22:12:30

免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額要根據(jù)免稅銷售額購進的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計算的,沒有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項目銷售額*免征項目正常的增值稅率/(1+免征項目正常的增值稅率).
房開企業(yè)簡易計稅的標(biāo)準(zhǔn),只有新老項目一個界定標(biāo)準(zhǔn).按實際開工證上的日期來界定.
1.增值稅105表保存時提示本期實際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實際抵減稅額?
解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細表》沒填造成.該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報,簡單點說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細表》.
類似的,小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報明細表》
2019-12-05 11:42:26
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