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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-19 14:25

你好，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表的本來數(shù)據(jù)就有錯誤嗎？
還是因?yàn)槎惙ㄅc會計扣除標(biāo)準(zhǔn)不同導(dǎo)致的調(diào)整呢？

Z 追問

2020-04-19 14:26

稅法會計標(biāo)準(zhǔn)不一致

鄒老師 解答

2020-04-19 14:31

你好，稅法會計標(biāo)準(zhǔn)不一致只需要通過納稅調(diào)增或者調(diào)減處理，不需要去調(diào)整本來的報表數(shù)據(jù)的

Z 追問

2020-04-19 14:36

那根利潤表中的所得稅費(fèi)用跟稅法規(guī)定的不是對不上那

鄒老師 解答

2020-04-19 14:40

你好，沒有規(guī)定利潤表中的所得稅費(fèi)用必須與稅法上面的所得稅納稅金額一致啊
如果匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，就這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
你好，與所得稅匯算清繳沒有關(guān)系，按之前的財務(wù)上面的 報表數(shù)據(jù)填寫的
2018-05-09 17:17:18
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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