比賽爾 追問

2020-04-19 11:13

像這種的，工地有監(jiān)工，買菜，日用品等都是老板報(bào)銷，這種也是計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？借長期待攤費(fèi)用辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-老板？

立紅老師 解答

2020-04-19 11:25

你好，是的，如果是老板先付款，是計(jì)入其他應(yīng)付款
分錄是正確的。

比賽爾 追問

2020-04-19 11:26

那什么時(shí)候開始攤銷呢

立紅老師 解答

2020-04-19 11:26

你好，從企業(yè)開始營業(yè)時(shí)，進(jìn)入經(jīng)營期時(shí)開始攤銷

比賽爾 追問

2020-04-19 11:29

可以跨年吧，建廠預(yù)計(jì)明年年初建好，這兩個(gè)科目都能跨年嗎，特別是那個(gè)其他應(yīng)付款，公注冊(cè)是認(rèn)繳制，怎么做分錄比較好

立紅老師 解答

2020-04-19 11:36

你好，要以跨年的，其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)為法人的投入資本。
借：其他應(yīng)付款
貸：實(shí)收資本

比賽爾 追問

2020-04-19 11:38

前面發(fā)了一張圖給你有看到了嗎，工地的監(jiān)工門們的菜錢日用品都是老板報(bào)銷，我可以計(jì)入開辦費(fèi)不，這幾個(gè)監(jiān)工不是公司員工

立紅老師 解答

2020-04-19 11:40

你好，我看到了，可以，是可以的。

比賽爾 追問

2020-04-19 11:40

這種費(fèi)用一年下來也不少，有什么需要注意的地方不

比賽爾 追問

2020-04-19 11:43

對(duì)匯算清繳有什么影響

立紅老師 解答

2020-04-19 11:49

你好，這個(gè)屬于正常的費(fèi)用支出，是可以的。

比賽爾 追問

2020-04-19 11:56

做憑證時(shí)，買菜的跟買日用品的要分開不，摘要分別怎么寫比較好

立紅老師 解答

2020-04-19 12:21

你好，可以全部計(jì)入生活費(fèi)中，如果分開買菜——計(jì)入伙食費(fèi)，日用品計(jì)入生活用品費(fèi)

比賽爾 追問

2020-04-19 12:35

建工廠需要的各種材料我可以這樣做分錄不？借在建工程，貸其他應(yīng)付款-老板？可以這樣嗎？在建工程要設(shè)二級(jí)科目不？

立紅老師 解答

2020-04-19 12:48

你好，可以，如果是不同的工程需要在在建工程下設(shè)置不同的二明細(xì)科目。

比賽爾 追問

2020-04-19 13:25

現(xiàn)在建的是第一個(gè)廠房，可以設(shè)置在建工程-第一廠房？建立第二個(gè)時(shí)，設(shè)置在建工程-第二廠房？可以這樣分嗎

立紅老師 解答

2020-04-19 13:27

你好，是的，是這樣的分開的。

比賽爾 追問

2020-04-19 17:20

那轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí)是完工一個(gè)廠房就轉(zhuǎn)入還是等所有的廠房都完工了轉(zhuǎn)入？門衛(wèi)室是不是也設(shè)在建工程-門衛(wèi)室！

立紅老師 解答

2020-04-19 17:26

你好，
那轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時(shí)是完工一個(gè)廠房就轉(zhuǎn)入還是等所有的廠房都完工了轉(zhuǎn)入？——是完工一個(gè)廠房就轉(zhuǎn)入
門衛(wèi)室是不是也設(shè)在建工程-門衛(wèi)室！——是的