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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-18 21:06

那你還有個科目也不對吧

閑看花開花落 追問

2020-04-18 21:45

是的

郭老師 解答

2020-04-18 22:02

那個科目
你得看下

閑看花開花落 追問

2020-04-18 22:15

正確的應該是借:累計攤銷  貸:長期待攤費用  嗎?她記的是 借:管理費用貸:長期待攤費用,所以累計攤銷這科目是空的

郭老師 解答

2020-04-18 22:16

你們攤銷的是無形資產嗎

閑看花開花落 追問

2020-04-19 09:27

是的呢

郭老師 解答

2020-04-19 09:35

借管理費用貸累計攤銷
應該這么做
你現(xiàn)在借長期待攤費用貸累計攤銷
你現(xiàn)在長期待攤費用是負數了?

閑看花開花落 追問

2020-04-19 11:45

去年11月以前的都沒進累計攤銷

郭老師 解答

2020-04-19 12:02

紅沖,重新做就可以

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相關問題討論
你好,今年這樣做調整分錄 借;無形資產,貸;累計攤銷
2020-08-06 08:53:38
那你還有個科目也不對吧
2020-04-18 21:06:54
按10年攤銷8000/10/12*6=400,按8年應攤8000/8/12*6=500,所以少攤100,應補記攤銷100,調整應稅所得按100*175%=175
2019-10-01 07:43:31
你好,如果對方科目比如分錄,借:管理費用等,貸:累計折舊,就是成本費用科目沒有錯,沒有影響
2020-03-30 11:03:21
您好,可以的,就要負數沖減
2020-01-09 15:16:18
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