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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-18 12:49

你好，同學。
你現(xiàn)在是
借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅  23008.84-11504.42
貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅

借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 留抵稅額 11350.63
銀行存款  153.79

Cherry小周 追問

2020-04-18 13:02

我之前沒有掛過留抵稅額這個科目，就是掛的進項稅

陳詩晗老師 解答

2020-04-18 13:07

借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42-11350.63
貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅

那你直接這個處理
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 存款  153.79

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