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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-18 11:39

是 ，報(bào)損的分錄是這樣做的

AA~~smiling 追問

2020-04-18 11:43

我有點(diǎn)不理解，如果報(bào)損了，不管轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，損失都是113，如果按照上面的分錄，不轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額13.要怎么處理呢？

文文老師 解答

2020-04-18 11:47

既然不轉(zhuǎn)出，13仍然做為進(jìn)項(xiàng)抵扣了
按稅法，是要求轉(zhuǎn)出的

AA~~smiling 追問

2020-04-18 13:31

那么如果是這樣的話，損失就只有100了

文文老師 解答

2020-04-18 13:38

對(duì)，若不轉(zhuǎn)出，損失只有100

AA~~smiling 追問

2020-04-18 13:41

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-18 13:43

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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