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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-18 11:19

是的，就是進(jìn)行了2016、2017年的匯算清繳

薇薇 追問

2020-04-18 11:20

你這個(gè)數(shù)據(jù)，16年的時(shí)候是要交所得稅的是嗎？

薇薇 追問

2020-04-18 11:21

按這個(gè)數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2020-04-18 11:21

是的，如果2016前面年度沒有虧損，就是會(huì)交所得稅

薇薇 追問

2020-04-18 11:25

好的，謝謝老師。今年19年清算填表的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上，當(dāng)年境內(nèi)所得額一欄，16-18的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來，還是需要手填的呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:26

這個(gè)是自動(dòng)出來的

薇薇 追問

2020-04-18 11:28

好的。表上的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，需要和科目余額表哪個(gè)科目數(shù)據(jù)對(duì)上呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:34

不需要的，這是稅務(wù)局口徑的應(yīng)納稅所得額

薇薇 追問

2020-04-18 11:43

和未分配利潤(rùn)科目是什么關(guān)系呢？

辜老師 解答

2020-04-18 11:44

這個(gè)是沒有關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
您好！你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
所有的貸款利息支出，包括銀行貸款與其他貸款
2020-05-21 17:24:52
當(dāng)年境內(nèi)所得額的意思當(dāng)年納稅調(diào)整后的 應(yīng)納稅所得額
2020-04-23 15:03:04
你好，收入明細(xì)表和支出明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)是需要去單位的收入，成本費(fèi)用明細(xì)賬去查找的
2020-03-29 15:04:45
你好同學(xué) 你要問一下12366看是不是你的系統(tǒng)出錯(cuò)了
2020-04-14 16:01:48
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