清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:21

金蝶軟件里面無形資產(chǎn)是1640

郭老師 解答

2020-04-17 17:24

你好，你的報表自動出來的1640嗎？

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:34

是自動生成的

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:34

而且我有登入攤銷費用

郭老師 解答

2020-04-17 17:41

累計攤銷這個科目是不是你自己增加的？

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:41

是的，軟件里面沒有累計攤銷

郭老師 解答

2020-04-17 17:44

你自己增加的，沒有給你設置到公式里面，你找下售后給你們增加。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 17:58

請問小規(guī)模納稅人，12月31日憑證登入完好，資產(chǎn)負債表里面未分配利潤是7233. 25，該怎么處理

郭老師 解答

2020-04-17 18:03

年累計是盈利的，你們需要交稅之后
先計提盈余公積最后分紅

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:08

請問會計分錄怎么做

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:10

請問無形資產(chǎn)累計攤銷分錄是
借：管理費用—服務費 13.66
貸：累計攤銷                13.66

郭老師 解答

2020-04-17 18:12

后勤使用的對。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:18

請問計提盈余公積的分錄是怎樣的

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:20

分紅人是兩個，五五分成

郭老師 解答

2020-04-17 18:20

借利潤分配-計提盈余公積貸盈余公積
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配計提盈余公積。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 18:20

未分配利潤是7322.25

郭老師 解答

2020-04-17 18:22

借利潤分配-應付利潤貸應付利潤，
借應付利潤貸銀行存款應交稅費
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。

清脆的燈泡 追問

2020-04-17 21:45

請問無形資產(chǎn)累計攤銷分錄是
借：管理費用—服務費 13.66
貸：累計攤銷 13.66
資產(chǎn)負債表里面無形資產(chǎn)年末數(shù)那欄是填1640-13.66=1626.34對嗎

郭老師 解答

2020-04-17 21:46

你好，是的，應該是這個余額

清脆的燈泡 追問

2020-04-18 07:03

請問現(xiàn)金流量表是每個月都要做還是年底做一次

郭老師 解答

2020-04-18 07:31

一般按月來做的