郭老師 解答

2020-04-17 16:04

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

珠海 追問

2020-04-17 16:14

只是分錄做錯了，其他沒錯，不用再給員工啊？

郭老師 解答

2020-04-17 16:17

那不對，你的應(yīng)付職工薪酬也有余額嗎？

珠海 追問

2020-04-17 16:21

我沖了

珠海 追問

2020-04-17 16:23

1月份的社保是1月交的，2月、3月的社保是3月交的，2、3月社保公司部份有減免，下圖是1月份的其他應(yīng)收款，324.16是因?yàn)樽?月份賬時，工資是發(fā)的12月份，我把社保做的也是12月份個人社保是1620.8，但是1月份有交社保個人是1944.96，所以就有多出324.16元，2月社保個人是2269.12，3月社保個人是3788.64

珠海 追問

2020-04-17 16:24

郭老師 解答

2020-04-17 16:24

自己查一下原因。

珠海 追問

2020-04-17 16:46

1月8號的扣社保(加2月5號調(diào)整那筆)和2月4號的扣社保，12月社保已經(jīng)12月繳納并扣除，年末是平賬。那1月8號扣的社保和2月4號扣的社保應(yīng)該都是2020年1月的，多扣了一筆。從分錄上看多扣社保

郭老師 解答

2020-04-17 16:48

是不是你們沒有給職工交

郭老師 解答

2020-04-17 16:48

以后交了就會平的

珠海 追問

2020-04-17 17:05

都交了

珠海 追問

2020-04-17 17:06

還是1月的社保其他應(yīng)收款在上面貸方，我都交了啊，

郭老師 解答

2020-04-17 17:08

你做了交二月份的社保嗎？

珠海 追問

2020-04-17 17:09

2，3月都交了

郭老師 解答

2020-04-17 17:13

你把發(fā)一月份
三月份的還有上交二月份的寫下

珠海 追問

2020-04-17 17:25

珠海 追問

2020-04-17 17:25

珠海 追問

2020-04-17 17:26

郭老師 解答

2020-04-17 17:48

發(fā)一月份，三月份的工資

珠海 追問

2020-04-17 17:53

珠海 追問

2020-04-17 17:53

3月工資還沒發(fā)

郭老師 解答

2020-04-17 17:54

那你應(yīng)該就是三月份的工資，沒有發(fā)的原因，沒有扣除啊。

珠海 追問

2020-04-17 18:02

但是我是當(dāng)月的工資下月發(fā)，我做賬都沒是當(dāng)月工資扣當(dāng)月的社保，但工資表
做的是如2月的工資扣3月的社保

珠海 追問

2020-04-17 18:03

每個月扣的社保不一樣

郭老師 解答

2020-04-17 18:34

不對，我看了一下，你發(fā)一月份的工資，交一月份的工資，這兩個金額是一樣的，都是1944發(fā)二月份的工資，交二月份的社保也是一樣的2269。

珠海 追問

2020-04-17 20:13

那要怎么處理

郭老師 解答

2020-04-17 20:16

你現(xiàn)在缺了一個交12月份的，這應(yīng)該肯定交了，還有一個發(fā)三月份的。
應(yīng)該就是你發(fā)下去工資的時候扣除就對了。