小丑 追問(wèn)

2020-04-17 11:03

請(qǐng)問(wèn)暫估次月做負(fù)數(shù)分錄，分錄后面是不是附購(gòu)貨發(fā)票？然后購(gòu)貨發(fā)票就不用在做購(gòu)進(jìn)分錄？

maize老師 解答

2020-04-17 11:10

不是次月做，是收到發(fā)票做，有發(fā)票就沖掉，按發(fā)票做，只有這個(gè)沒(méi)有差額，那就貼暫估后面那不重新做，

小丑 追問(wèn)

2020-04-17 11:12

也就發(fā)票來(lái)了，和暫估沒(méi)有差額，就做一筆負(fù)數(shù)暫估，然后發(fā)票貼負(fù)數(shù)暫估后面？

maize老師 解答

2020-04-17 11:20

那這個(gè)沒(méi)有差額，那這個(gè)暫估你寫(xiě)啥，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款話(huà)，那這個(gè)發(fā)票貼后面，再后面補(bǔ)一筆貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商