怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-17 10:25

大概什么時候呢，不好意思老師，我比較急

暖暖老師 解答

2020-04-17 10:27

12點可以不？因為你的題目太長了

怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-17 10:27

好的，謝謝老師了

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:56

第一個題目的計算過程是

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:57

業(yè)務(wù)1的進(jìn)項稅200000*13%+10000*9%=26900

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:57

業(yè)務(wù)2普票不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:58

業(yè)務(wù)3的進(jìn)項稅
90000*13%=11700

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:58

業(yè)務(wù)4福利費(fèi)不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:59

業(yè)務(wù)5的銷項稅
400*500*95%*13%=24700

暖暖老師 解答

2020-04-17 11:59

業(yè)務(wù)6的銷項稅33900/1.13*13%=3900

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:00

業(yè)務(wù)7的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100000*13%=13000

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:00

進(jìn)項稅額合計26900+11700-13000=25600

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:01

銷項稅24700+3900=28600

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:01

本月應(yīng)交增值稅28600-25600=3000

怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-17 12:47

還有呢

暖暖老師 解答

2020-04-17 12:52

你把下邊的問題發(fā)文字版可以吧，不要截圖，上翻太麻煩了

怕孤單的蘿莉 追問

2020-04-17 12:53

3、某電視機(jī)廠（一般納稅人）本月發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):
（1）向某企業(yè)批發(fā)銷售甲型號電視機(jī)500臺，不含稅價950元/臺；
（2）向某零售商店銷售乙型號電視機(jī)100臺，零售價2260元/臺；
（3）向某敬老院贈送丙型號電視機(jī)10臺，該型號電視機(jī)當(dāng)月不含稅售價1000元/臺；
（4）外購設(shè)備1臺，取得專票注明價款200000元，設(shè)備已驗收入庫；
（5）外購電視機(jī)零配件，取得專用發(fā)票注明價款50000元，同時支付運(yùn)費(fèi)，取得專票注明運(yùn)費(fèi)1000元；
（6）該廠還提供電視機(jī)的壁掛安裝服務(wù)，本月收取含稅安裝服務(wù)費(fèi)收入10900元（分開核算）
假設(shè)所有發(fā)票本月都認(rèn)證通過，計算該廠本期應(yīng)納增值稅額。

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:03

第二個題目的計算過程是

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:03

業(yè)務(wù)1的銷項稅額計算=500*950*13%=61750

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:05

業(yè)務(wù)2 的銷項稅額計算=100*2260/1.13*13%=26000

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:05

業(yè)務(wù)3的消息是那個會餓計算=10*1000*13%=1300

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:06

業(yè)務(wù)4的進(jìn)項稅額計算=200000*13%=26000

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:06

業(yè)務(wù)5的進(jìn)項稅額計算=50000*13%+1000*9%=6590

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:07

業(yè)務(wù)6的進(jìn)項稅額計算是=10900/1.09*9%=900

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:07

進(jìn)項稅額合計金額是=26000+6590+900=33490

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:08

銷項稅額合計計算是=61750+26000+1300=89050

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:08

本月應(yīng)交增值稅的額計算式=89050-33490=55560