清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:00

謝謝老師。
老師我昨天問(wèn)的問(wèn)題，2019年度是利潤(rùn)虧損。然后所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表中，它就不該有數(shù)出現(xiàn)。您再確認(rèn)一下

郭老師 解答

2020-04-17 10:04

虧損的彌補(bǔ)虧損表就應(yīng)該有數(shù)據(jù)才對(duì)。

郭老師 解答

2020-04-17 10:04

今天去看一下課程吧。

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:36

老師，不好意思啊，確實(shí)是系統(tǒng)問(wèn)題，從昨天填到現(xiàn)在一直沒(méi)有數(shù)。剛出來(lái)數(shù)。我打了12366，是他們說(shuō)的沒(méi)有數(shù)。真是抱歉啊。去年年底改成了查賬征收，對(duì)這個(gè)匯算清繳還不太懂。對(duì)不起

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:38

老師，還得再請(qǐng)教您。這個(gè)分立轉(zhuǎn)出虧損額是填寫正數(shù)吧。這個(gè)表除了這兩個(gè)數(shù)，其他的還有需要填寫的嗎？

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:40

右側(cè)沒(méi)有數(shù)據(jù)，是這樣的嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 10:41

你單位沒(méi)有重組吧
沒(méi)有不填寫

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:42

老師，是這樣填嗎？

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:44

沒(méi)有重組。老師您說(shuō)的是哪里不填寫？

郭老師 解答

2020-04-17 10:48

分立哪里不能填寫的

清純 追問(wèn)

2020-04-17 10:53

那最終是這個(gè)表最右側(cè)當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，也就是第11列，沒(méi)數(shù)。對(duì)嗎？整個(gè)一張表就一個(gè)數(shù)（當(dāng)年境內(nèi)所得額）。對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 10:56

第三列不填寫，其他的都應(yīng)該填寫的。

清純 追問(wèn)

2020-04-17 11:17

老師，第三列沒(méi)填，但是最后是這個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2020-04-17 11:18

第四欄也不填寫，也是分立的。

清純 追問(wèn)

2020-04-17 11:39

這就對(duì)了吧老師

郭老師 解答

2020-04-17 11:43

你好，是的，

清純 追問(wèn)

2020-04-17 12:05

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 12:10

不用客氣的。

清純 追問(wèn)

2020-04-17 13:40

老師再問(wèn)一下，彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表中的數(shù)。我在今年第一季度報(bào)所得稅的時(shí)候，手動(dòng)填寫這個(gè)數(shù)還是自動(dòng)帶出來(lái)的？

郭老師 解答

2020-04-17 13:44

應(yīng)該是自動(dòng)體現(xiàn)的。

清純 追問(wèn)

2020-04-17 13:57

老師，匯算清繳主表本年應(yīng)退稅額587.44。這個(gè)數(shù)我們是不是不用管了？還要申請(qǐng)退稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 14:01

需要申請(qǐng)退回去的。