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送心意

崔老師

職稱,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-16 21:30

一般來說,如果未取得消防器材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但實(shí)際上銷售了消防器材,可以開具消防器材銷項(xiàng)發(fā)票,對此沒有禁止性稅務(wù)規(guī)定。

落寞的火車 追問

2020-04-16 21:32

意思是可以給他開銷售消防器材的票 我們想開維修票給對方 需要有進(jìn)項(xiàng)嗎 沒有進(jìn)除了稅高一些其他沒有規(guī)定是吧

落寞的火車 追問

2020-04-16 21:33

如果我們開9個(gè)點(diǎn)稅。進(jìn)項(xiàng)材料票是13個(gè)點(diǎn) 導(dǎo)致增值稅附加稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了。一直沒怎么交增值稅。收入成本差五萬元,所得稅去年年底交了一千多一點(diǎn)請問合規(guī)嗎。稅負(fù)差的多

崔老師 解答

2020-04-16 22:00

是的。除了稅高一些其他沒有規(guī)定。

崔老師 解答

2020-04-16 22:04

在真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下,對于包工包料的建筑項(xiàng)目來說,銷項(xiàng)稅率為9%,進(jìn)項(xiàng)材料票是13%,導(dǎo)致增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,是一種正常情況。
但是,在增值稅未繳納稅款的情況下,一般所得稅也會較少或者沒有。但是如果考慮到企業(yè)所得稅會存在相關(guān)納稅調(diào)整,真實(shí)業(yè)務(wù)情況下,不會存在合規(guī)問題。

落寞的火車 追問

2020-04-16 22:06

主要是消防改造這一塊。稅繳的不多有問題嗎

崔老師 解答

2020-04-16 22:09

稅務(wù)局會通過稅負(fù)對企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控,但是,稅負(fù)是一個(gè)參考性質(zhì)的檢查指標(biāo)。稅負(fù)低不一定就是一定會有問題,在真實(shí)業(yè)務(wù)情況下,出現(xiàn)上述狀況也不用擔(dān)心。

落寞的火車 追問

2020-04-16 22:10

但是進(jìn)項(xiàng)票不全是真是發(fā)生的 有專門買的進(jìn)項(xiàng)票抵扣稅 這個(gè)會有問題嗎一旦稽查是不是不合規(guī)

崔老師 解答

2020-04-16 22:25

不建議這樣做。買票風(fēng)險(xiǎn)很大。一旦稽查可能就會涉及到處罰。

落寞的火車 追問

2020-04-17 00:00

老師還有一個(gè)問題 分公司獨(dú)立核算的 他們簽的合同算總公司業(yè)績嗎,如果拿著他們合同原件能用來總公司招投標(biāo)嗎

崔老師 解答

2020-04-17 11:37

分公司獨(dú)立核算,分公司簽訂合同實(shí)現(xiàn)的業(yè)績,應(yīng)該確認(rèn)為分公司的收入。
對于是否可以拿著分公司的合同原件用來總公司招投標(biāo),建議咨詢以下相關(guān)熟悉招投標(biāo)方面的法律人士,會計(jì)學(xué)堂的答疑老師主要是財(cái)稅方面的答疑。

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你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學(xué)你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,后續(xù)一般納稅人庫存沒辦法減少,小規(guī)模納稅人,沒有成本。
2021-12-07 00:41:03
您好 請問您有什么疑問
2021-06-20 15:43:02
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
你好,是的 一般納稅人開具的普通發(fā)票如果有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票也是可以抵扣的
2017-03-25 11:05:27
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