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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-16 19:30

不需要，你做19年才需要納稅調(diào)增，沒有做不需要調(diào)

Sakura 追問

2020-04-16 19:31

哦哦。老師，30萬19年的費用是不是記入以前年度損益調(diào)整呀？那這樣的話，費用票就是不能抵企業(yè)所得稅了吧

maize老師 解答

2020-04-16 19:39

是對的，最好換成20年費用發(fā)票，要不就做2019年賬上

Sakura 追問

2020-04-16 19:51

老師，和您確認下。我這19年的30萬的發(fā)票入到20年1月份，記入以前年度損益調(diào)整科目，就是相當于30萬的費用白瞎了吧。哈哈哈哈

maize老師 解答

2020-04-16 19:53

是的，是這個，不過我看別的老師回復(fù)說納稅調(diào)減，不知道是不是可以真實操作？保險起見是反結(jié)賬做19年賬上，之后問下稅局季報和年報是不是需要保持一致，需要更正4季度申報

Sakura 追問

2020-04-16 19:55

好的，老師，謝謝您。講解的太全面了

maize老師 解答

2020-04-16 22:19

好的，我先回復(fù)別的學員了

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相關(guān)問題討論
不需要，你做19年才需要納稅調(diào)增，沒有做不需要調(diào)
2020-04-16 19:30:17
現(xiàn)在入到20年1月，做為20年費用，則19年年報不需要調(diào)減
2020-04-16 18:02:14
你好！ 需要的。
2020-04-18 12:52:54
你好 用以前年度損益 調(diào)整科目入賬 不用再調(diào)整
2020-04-16 09:06:28
你好 那你需要做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 但是不能調(diào)減的 ，這個需要之前按實際發(fā)生先入賬才可以，你之前沒有做是不能參與匯算清繳的
2020-04-15 20:09:19
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