加油，成為更好的自己 追問

2020-04-16 16:22

請您仔細看下我的問題和截圖，我們單位是旅行社差額征稅，我的財報和所得稅報表中營業(yè)收入都是不含稅金額，但是增值稅申報表銷售額是含稅的，因為疫情期間免增值稅，所以免稅的收入就是價稅合計，這個怎么理解？

王晶老師 解答

2020-04-16 16:26

不好意思，剛剛沒有收到你的截圖，現(xiàn)在才看到，這個是你們做的憑證啊

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-16 16:26

對啊

王晶老師 解答

2020-04-16 16:31

你說的不是申報表嘛，沒有繳納附加怎么還計提了

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-16 16:35

開含稅發(fā)票了，不需要計提嗎

王晶老師 解答

2020-04-16 16:42

不是免稅的嘛，不用繳納增值稅，就不計提了

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-16 16:42

開含稅發(fā)票也不需要計提嗎

加油，成為更好的自己 追問

2020-04-16 16:43

那我2月計提了，也交稅了，辦理退稅后，計入什么科目

王晶老師 解答

2020-04-16 16:48

哦哦，又退稅了，一般是沖銷已經(jīng)計提的