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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 16:15

是的,你這個(gè)季度沒有超過30萬是這樣,小規(guī)模企業(yè)我做賬的時(shí)候是按 這個(gè)疫情期間按1% 做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,之后記入營(yíng)業(yè)外收入。 可以

Love@0927姈 追問

2020-04-16 16:24

按1%做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那我現(xiàn)在在增值稅申報(bào)表里面把銷售額2584.4元填進(jìn)去,自動(dòng)算出來的免交稅額是77.53元。那是按他這數(shù)據(jù)做嗎?

maize老師 解答

2020-04-16 16:31

是的,這個(gè)是系統(tǒng)問題,這個(gè),你做賬按你開票做就可以,

Love@0927姈 追問

2020-04-16 16:32

我這筆是無票收入,就是有錢進(jìn)公司賬上。

maize老師 解答

2020-04-16 16:38

納稅義務(wù)是這個(gè)下面無票也是可以按1% 為統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè),貫徹落實(shí)相關(guān)稅收政策,現(xiàn)就有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)公告如下:
 
一、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,適用3%征收率征收增值稅的,按照3%征收率開具增值稅發(fā)票;納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年3月1日至5月31日,適用減按1%征收率征收增值稅的,按照1%征收率開具增值稅發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
要填,減免稅申報(bào)表也要填
2016-09-13 10:44:23
你好,免征的增值稅=含稅收入金額/(1%2B1%)*1%?
2021-07-07 19:09:43
直接按免稅的收入填寫收入的數(shù)據(jù),就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫,以及增值稅減免稅申報(bào)表填寫
2019-10-17 16:35:37
你好,貸方計(jì)入管理費(fèi)用
2016-12-15 16:12:09
要看開出的銷項(xiàng)發(fā)票稅額那欄有沒有數(shù)字。申報(bào)表中免稅額那欄填的數(shù)字要和開票系統(tǒng)中發(fā)票匯總表的銷售額一致,否則申報(bào)后比對(duì)不通過。
2018-04-14 15:49:26
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