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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-16 15:02

確定是小微企業(yè)嗎 在基本信息里看一下

燕子 追問

2020-04-16 15:08

老師,確定是

玲老師 解答

2020-04-16 15:17

你手動填寫試一下  不行再問下稅局

燕子 追問

2020-04-16 15:25

謝謝老師,可能是系統(tǒng)的問題,這會好了

玲老師 解答

2020-04-16 15:40

那太好了 ,不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

燕子 追問

2020-04-16 15:47

老師,匯算清繳工資薪金沒有調(diào)整事項的話,可以不用填工資支出數(shù)據(jù)嗎?

玲老師 解答

2020-04-16 15:53

小微企業(yè)不用填寫

燕子 追問

2020-04-16 15:53

謝謝老師,辛苦啦

玲老師 解答

2020-04-16 15:56

不客氣的,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價

燕子 追問

2020-04-16 16:24

老師,再問下,不填寫工資薪金支出數(shù)據(jù),風險測評時有提示。如果要填是填貸方金額還是借金額

玲老師 解答

2020-04-16 16:37

年報 小微企業(yè)免于填寫 收入支出表的  你可以和你稅局確認一下

燕子 追問

2020-04-16 16:40

收入支出沒有,但有工資薪金支出及納稅調(diào)整事項(這個是必填項)

玲老師 解答

2020-04-16 16:46

那職工支出那個,你就按實際的金額填寫

燕子 追問

2020-04-16 16:52

老師,借方:實際發(fā)放的(包含上年末計提的),貸方金額:含當年12月計提未發(fā)放的,我是填借方,還是貸方金額

玲老師 解答

2020-04-16 17:06

你好 填寫19年實際發(fā)的 包括沒計提 的。

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相關(guān)問題討論
你好,符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
? 國家稅務(wù)總局 ? 關(guān)于實施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題的公告 ? 國家稅務(wù)總局公告2019年第2號 ? 【字體:大 中 小】 打印本頁 ? ?   根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號,以下簡稱《通知》)等規(guī)定,現(xiàn)就小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題公告如下:   一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。   二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。   三、小型微利企業(yè)所得稅統(tǒng)一實行按季度預(yù)繳。   預(yù)繳企業(yè)所得稅時,小型微利企業(yè)的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標,暫按當年度截至本期申報所屬期末的情況進行判斷。其中,資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標比照《通知》第二條中“全年季度平均值”的計算公式,計算截至本期申報所屬期末的季度平均值;年度應(yīng)納稅所得額指標暫按截至本期申報所屬期末不超過300萬元的標準判斷。
2021-04-12 11:53:27
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、超過100萬元但不超過300萬元的部分,分別減按12.5%、50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-07 10:18:48
年利潤100萬內(nèi)2.5個點,100-300萬是10個點,300以上是25%
2021-11-07 19:21:26
小型微利企業(yè)的所得稅=應(yīng)納稅所得稅*50%*20%,50%是減半征收,20%是稅率
2018-10-13 09:18:44
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