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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-16 12:16

同學，你好，比如，主表
2020年1月和2月含稅銷售額分別為8萬元、15萬元，預計3月份銷售額將突破20萬元，銷售額=（8+15）*1.03+20/1.01
本期應納稅額=（15+8）/1.03*0.03+20/1.01*0.03
本期應納稅額減征額=20/1.01*0.02

融智財稅 追問

2020-04-16 12:22

是這樣算的，但是報稅時按照實際應納稅額就提示應納稅額必須小于5%大于3%稅率

湯貴彬老師 解答

2020-04-16 12:23

同學，你們是小規(guī)模什么行業(yè)

融智財稅 追問

2020-04-16 12:23

物業(yè)

融智財稅 追問

2020-04-16 12:24

稅務局也通知了3月份按1%稅率開具發(fā)票

湯貴彬老師 解答

2020-04-16 12:32

你們公司是差額計稅方法嗎

融智財稅 追問

2020-04-16 12:33

不是按小規(guī)模3%計稅的，3月份是因為疫情期間降到1%的

湯貴彬老師 解答

2020-04-16 12:35

哦，那你的填報可能不對，季度超過30萬嗎

融智財稅 追問

2020-04-16 12:51

沒有，但是報稅欄里只有3%和5%的稅率

湯貴彬老師 解答

2020-04-16 13:16

你們是小規(guī)摸的納稅人是嗎

融智財稅 追問

2020-04-16 13:27

是的

湯貴彬老師 解答

2020-04-16 13:40

銷售額超過30萬要填主表第一行，3月減免稅額要填減免表，不超過30萬，免稅

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相關問題討論
你好，找供應商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，月度收入低于3萬，季度低于9萬，是免征增值稅的
2017-07-25 15:18:37
你好，把收入填寫在第一行 如果有代開的填寫在第二行
2017-10-20 09:43:41
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是月度3萬 季度9萬以內的是免交增值稅的
2018-06-29 14:49:09
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