粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:32

老師，這種呢？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:33

沒有員工信息也不可以

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:34

有員工信息，上面有姓名和身份證號(hào)，被我糊住了，可以抵扣么

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:36

有員工信息 如果是員工出差的 可以抵扣

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:39

那我之前的全部都入的管理費(fèi)用，怎么辦？有沒有補(bǔ)救的辦法？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:41

可以做分錄調(diào)整 然后填附表二8B跟10欄抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:43

怎么調(diào)整呀，是把之前的分錄都負(fù)數(shù)，然后再記正確的么？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:48

您前面分錄怎么寫的

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:51

直接  借：管理費(fèi)用
             貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:52

借：管理費(fèi)用 借方紅字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 10:54

是把該入進(jìn)項(xiàng)的那部分從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出來么？

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:55

是的 把該入進(jìn)項(xiàng)的那部分從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出

粉色小綿羊 追問

2020-04-16 11:00

老師，這兩張發(fā)票是我去稅務(wù)局辦事打車取得的電子發(fā)票，一個(gè)貨物名稱是     *運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi)，一個(gè)是     *運(yùn)輸服務(wù)*約車服務(wù)費(fèi)  請(qǐng)問這兩種是不是都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？

bamboo老師 解答

2020-04-16 11:02

兩種是都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)