禾苗 追問

2020-04-16 06:44

老師，是這樣子，我們之前用速達(dá)軟件做的，有預(yù)付賬款，現(xiàn)在換了一個(gè)軟件這個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社沒有這個(gè)預(yù)付賬款這個(gè)科目了

鄒老師 解答

2020-04-16 08:43

你好，沒有預(yù)付賬款，就把預(yù)付的款項(xiàng)通過應(yīng)付賬款借方核算，所以調(diào)整分錄是
借；應(yīng)付賬款84900 ，貸；預(yù)付賬款 84900

禾苗 追問

2020-04-16 20:13

老師，寫不了你這筆分錄，因?yàn)橹霸谒?nbsp;達(dá)軟件做，有這個(gè)預(yù)付賬款科目，現(xiàn)在 在另一個(gè)軟件，把賬遷到這個(gè)軟件里面，就沒有預(yù)付賬款了，所以老師你說的這個(gè)分錄，是寫不了的，也沒有這個(gè)科目，只有應(yīng)付款

鄒老師 解答

2020-04-16 20:15

你好，調(diào)整分錄是這樣
借；應(yīng)付賬款84900 ，貸；預(yù)付賬款 84900
是你遷到新的軟件沒有預(yù)付賬款科目導(dǎo)致做不了這個(gè)科目，但是調(diào)整分錄依然是這樣處理的