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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-15 16:44

你好，這個是收不回來的嗎？

藍(lán)色山手線 追問

2020-04-15 16:45

以前說收不回來現(xiàn)在說可以

郭老師 解答

2020-04-15 16:45

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。

藍(lán)色山手線 追問

2020-04-15 16:48

是不是反了？我這是之前做了費(fèi)用了現(xiàn)在不是借其他應(yīng)收待了管理費(fèi)用嘛

郭老師 解答

2020-04-15 16:54

以前是收不回來，現(xiàn)在可以做做，上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

藍(lán)色山手線 追問

2020-04-15 16:56

按您的分錄把金額做負(fù)數(shù)是吧

郭老師 解答

2020-04-15 16:59

你好，是的。

藍(lán)色山手線 追問

2020-04-15 17:11

我以前做的分錄是借管理待銀行

郭老師 解答

2020-04-15 17:13

借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

藍(lán)色山手線 追問

2020-04-15 17:16

現(xiàn)在是掛應(yīng)收還沒收回來，分錄怎么做

郭老師 解答

2020-04-15 17:19

第二個分錄掛賬就可以收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，不能，應(yīng)該計入其他應(yīng)收款
2017-07-07 15:46:17
投標(biāo)時：借：其他應(yīng)收款--投標(biāo)保證金--XX公司 貸:貨幣 收回時 借:貨幣 貸:其他應(yīng)收款--投標(biāo)保證金--XX公司 中標(biāo)時 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--投標(biāo)保證金--XX公司
2018-11-08 11:15:36
以前說收不回來現(xiàn)在說可以
2020-04-15 16:45:22
具體怎么做呀 順便還要將她轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款科目中
2021-04-01 15:03:32
我當(dāng)時做的 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這么改了之后對我的利潤有影響嗎 還有我的年度匯繳清算有改變嗎？去年虧了很多
2021-04-01 15:36:10
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