想問(wèn)問(wèn)這個(gè)其他調(diào)整項(xiàng)目中，哪些是調(diào)增哪些是調(diào)減。比如說(shuō)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，交易性金融資產(chǎn)持有期間確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益，無(wú)形資產(chǎn)的攤銷，公允價(jià)值變動(dòng)損益，怎么調(diào)整？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-15 09:59

你好，公允價(jià)值變動(dòng)和資產(chǎn)減值是調(diào)減的，無(wú)形資產(chǎn)攤銷不需要的

你追問(wèn)

2020-04-15 22:42

你好，我還是不太懂，其實(shí)我是想搞懂這題
甲公司2019年取得國(guó)債利息收入30萬(wàn)，發(fā)生稅收滯納金40萬(wàn)，甲公司2019年全面利潤(rùn)總額為1200萬(wàn)，資產(chǎn)減值損失20萬(wàn)。
答案是借：所得稅費(fèi)用302.5
遞延所得稅資產(chǎn)5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅307.5
我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)5是怎么來(lái)的

暖暖老師解答

2020-04-16 08:18

這樣計(jì)算得不出這個(gè)5呀

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