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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-15 08:56

如果在本年度退回的情況：(1)收到退稅款 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用(2)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)如果在下年度退回的情況： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅; 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

宇杰財(cái)務(wù)*賈雅杰 追問(wèn)

2020-04-15 09:15

還有個(gè)問(wèn)題老師 這個(gè)月企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損那沒(méi)有數(shù)據(jù) 是不是需要先將去年匯算清繳做完后才能自動(dòng)帶出來(lái)上年可彌補(bǔ)虧損的金額

宇杰財(cái)務(wù)*賈雅杰 追問(wèn)

2020-04-15 09:23

老師：還有個(gè)問(wèn)題老師 這個(gè)月企業(yè)所得稅所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損那沒(méi)有數(shù)據(jù) 是不是需要先將去年匯算清繳做完后才能自動(dòng)帶出來(lái)上年可彌補(bǔ)虧損的金額

樸老師 解答

2020-04-15 09:23

是的，你要先報(bào)完去年的匯算清繳才可以的

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