美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 07:48

倒推著對(duì)是吧，我剛對(duì)了去年一年的，如果查不到原因的怎么調(diào)帳呢，我看我們這都是往來(lái)款項(xiàng)，還有我們自己公司互相開(kāi)票的情況有票不轉(zhuǎn)錢和轉(zhuǎn)錢不給發(fā)票這是不是不規(guī)范呢

冉老師 解答

2020-04-15 07:51

你好，是的，不規(guī)范，你把銀行流水導(dǎo)出來(lái)，和會(huì)計(jì)銀行存款明細(xì)賬核對(duì)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)哪些流水沒(méi)入賬

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 07:54

我打印的銀行對(duì)賬單核對(duì)的和每一張憑證。會(huì)計(jì)銀行存款明細(xì)賬是什么

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 07:56

沒(méi)票就憑銀行業(yè)務(wù)回單入賬。還有就是有票沒(méi)轉(zhuǎn)錢就憑票入的帳

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 08:05

我想看掛賬掛了多少總計(jì)是不是拿上個(gè)月的余額表和上個(gè)月的銀行對(duì)賬單核對(duì)看他倆的差額就知道掛賬有多少了呢。

冉老師 解答

2020-04-15 08:11

你好，差額看不出來(lái)，要看明細(xì)賬

冉老師 解答

2020-04-15 08:12

銀行存款明細(xì)賬，就是從做賬軟件導(dǎo)出來(lái)的銀行存款科目明細(xì)，能看出每一筆與銀行存款相關(guān)的分錄

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 08:17

哦明白了謝謝老師

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 08:17

五星好評(píng)

冉老師 解答

2020-04-15 08:49

不客氣，非常感謝，很高興為您解答，祝您工順利

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 09:48

我想看資產(chǎn)負(fù)債表和損益表里的數(shù)據(jù)做工商年報(bào)，我們那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)給我讓我在保稅系統(tǒng)里找，我沒(méi)找到

冉老師 解答

2020-04-15 13:02

你好，他應(yīng)該給你，不過(guò)報(bào)稅系統(tǒng)你查詢申報(bào)記錄，里面有報(bào)表申報(bào)記錄

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:09

嗯找到了，還是問(wèn)的我別的朋友做會(huì)計(jì)的，

冉老師 解答

2020-04-15 13:17

恩，找到就好，上午在忙，沒(méi)及時(shí)回復(fù)你，抱歉

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:20

沒(méi)事的我很喜歡會(huì)計(jì)學(xué)堂的會(huì)計(jì)問(wèn)老師可以幫我解決實(shí)際工作中的難題，我這剛接財(cái)務(wù)工作一下子要做三個(gè)公司的賬務(wù)而且是老公司賬務(wù)晚一點(diǎn)點(diǎn)對(duì)清楚，從會(huì)計(jì)公司接過(guò)來(lái)對(duì)不上賬

冉老師 解答

2020-04-15 13:22

恩，一般剛結(jié)，一定要核對(duì)有沒(méi)有問(wèn)題，特別銀行存款，最好看一下每年的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，然后勾稽一下報(bào)表是不是平的

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:26

嗯，對(duì)了老師我在做2019年的工商年報(bào)，我們是人力資源外包每個(gè)月社保人數(shù)都不一樣，上午問(wèn)的老師她說(shuō)按照12月份人數(shù)的填寫數(shù)據(jù)那是不是各保險(xiǎn)的繳存基數(shù)和繳存金額都按照12月份的填寫呢

冉老師 解答

2020-04-15 13:28

你好，是的，人數(shù)按照12月份的，但是繳存金額應(yīng)該是全年的，系統(tǒng)有提示嗎

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:32

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:33

你看是要填寫我畫紅框的那個(gè)金額吧

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:33

黃色標(biāo)的是12月份的人數(shù)

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 13:34

從業(yè)人數(shù)也填597人嗎

冉老師 解答

2020-04-15 13:53

人數(shù)按照597填寫，繳存金額金額讓填寫的地方，有截圖嗎？我看看

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:15

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:16

老師你看我這營(yíng)業(yè)總收入這里怎么填寫金額是140589856.78.

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:39

是填寫14058.99吧

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:39

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:40

這是社保要填寫的信息你幫我看看老師是怎么填寫

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-15 14:54

老師在嗎？繳存基數(shù)和繳存金額請(qǐng)?zhí)顚懽詈蠛嫌?jì)那一欄的金額嗎

冉老師 解答

2020-04-15 15:01

你好，這個(gè)不能填寫全年的，按照月份填寫