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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-14 17:13

你好 要做進項轉(zhuǎn)出的

1234567叨唻咪 追問

2020-04-14 17:21

19年的忘記轉(zhuǎn)出了,請問怎么處理?報增值稅如何填寫?

玲老師 解答

2020-04-14 17:27

你好,  原來分錄咋寫的尼

1234567叨唻咪 追問

2020-04-14 17:54

借 : 營業(yè)外支出   貸:庫存商品

1234567叨唻咪 追問

2020-04-14 17:54

不含稅金額

玲老師 解答

2020-04-14 17:59

再補記一個分錄    借營業(yè)外支出 貸 進項轉(zhuǎn)出

1234567叨唻咪 追問

2020-04-14 18:05

這個分錄補到2020年嗎?因為之前報稅已經(jīng)完成了,只能放在這個月報增值稅了吧?

玲老師 解答

2020-04-14 18:06

你好, 是的 可以補在這個月 金額小就直接記 就可以

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
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