默默的楓葉 追問

2020-04-14 16:16

沒有專票

maize老師 解答

2020-04-14 16:24

這個不含稅銷售額填寫10行這個下面，

默默的楓葉 追問

2020-04-14 16:43

校驗的時候說第19欄（本期免稅額）＞第9欄的0.03，但因為三月份增值稅調(diào)為了1%，這個數(shù)肯定小于第9欄*0.03，這個應(yīng)該怎么弄呢

maize老師 解答

2020-04-14 16:48

不處理，稅額按這個第9欄的0.03 填寫，稅額和你開發(fā)票是不一樣

默默的楓葉 追問

2020-04-14 16:50

我原先的10行的金額是（1月份銷售額+2月份銷售額）/1.03+3月份銷售額/1.01，那第10行是不是要改成（1月份+2月份+3月份）/1.03了？

maize老師 解答

2020-04-14 16:55

10行的金額是 只看你發(fā)票上面不含稅金額填寫，你換成不含稅，稅額欄是不對，那不管這個稅額欄次，

默默的楓葉 追問

2020-04-14 17:00

我們發(fā)票只開了一點，其他都沒開發(fā)票

默默的楓葉 追問

2020-04-14 17:05

比如，1月份含稅銷售額1000元，2月份含稅銷售1500，3月份含稅銷售2000（其中，1500開過1%的發(fā)票，500未開發(fā)票），請問，第10欄的不含稅銷售額是怎樣計算的

默默的楓葉 追問

2020-04-14 17:05

1、2月份未開發(fā)票，稅率為3%

maize老師 解答

2020-04-14 17:13

........（1000+1500）/（1+3%）+2000/（1+1%）=合計不含稅的銷售額這個