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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-14 14:27

你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

酸奶布丁 追問

2020-04-14 14:42

有時候交一部分呢？

酸奶布丁 追問

2020-04-14 14:43

目前的貸方余額要怎么處理??？

鄒老師 解答

2020-04-14 14:53

你好
繳納了一部分就這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ，貸；銀行存款
目前的貸方余額，這個是需要繳納的稅款，還是減免的稅款金額呢？

酸奶布丁 追問

2020-04-14 14:55

減免的，因為增值稅都是交了的

鄒老師 解答

2020-04-14 15:02

你好，減免的增值稅這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

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相關(guān)問題討論
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好 也可以季度結(jié)轉(zhuǎn) 實務(wù)中，一般按月結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-10 08:35:59
你好? ?你們小規(guī)模應(yīng)該是沒有這些科目的 。 這些 明細科目都是一般納稅人才有的。 你們是不是軟件設(shè)置科目就不對? ?
2020-11-26 09:33:36
你好，你的問題是什么？
2019-05-20 15:18:56
在電子稅務(wù)局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
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