???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:05

2018年沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在借方7100.2019本年利潤貸方18000，怎么做分錄，我記錯時間了，不好意思

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:06

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:07

沒事
借：利潤分配-未分配利潤  7104.29
貸：本年利潤   7104.29

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:16

2019年分錄是不是借：本年利潤233651.72
貸：利潤分配---未分配利潤233651.72

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:19

不是的 要把期初的虧損減去后再結(jié)轉(zhuǎn)20年的
借：本年利潤   233651.72+7104.29=240756.01
貸：利潤分配---未分配利潤

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:21

提取法定公積10%借
  

借：利潤分配——提取法定盈余公積--23365.17

  貸：盈余公積——法定盈余公積--23365.17

2.結(jié)轉(zhuǎn)時：

借：利潤分配——未分配利潤---23365.17

  貸：利潤分配——提取法定盈余公積_23365.17對不，十二月帳計提和結(jié)轉(zhuǎn)可以一個月做嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:24

是的 這樣計提寫分錄正確的 十二月帳計提和結(jié)轉(zhuǎn)可以一個月做

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:47

23365.17里面減了7104.29

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:47

表里第一個月就減了

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:47

您現(xiàn)在不要寫計提分錄
要到12月末才寫 按照12月的金額

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:48

表里第一個月自動減了

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:49

您把上年的單獨(dú)做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:53

上面一筆分錄怎么做不會

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:53

借：利潤分配-未分配利潤 7104.29
貸：本年利潤 7104.29
我前面給您寫過了啊

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:54

我們是18年開公司，18本年利潤虧7104.28

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:55

前面寫這筆分錄就好了

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 14:59

借：利潤分配——提取法定盈余公積--23365.17

  貸：盈余公積——法定盈余公積--23365.17

2.結(jié)轉(zhuǎn)時：

借：利潤分配——未分配利潤---23365.17

  貸：利潤分配——提取法定盈余公積_23365.17

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 15:00

這個數(shù)對不，前面表上自動減過了

bamboo老師 解答

2020-04-14 15:02

這筆分錄是年末有盈利的時候才寫 您現(xiàn)在不要寫啊

???? ???? ???? 夢 追問

2020-04-14 15:12

2019年本年利潤在貸方了，可以寫不

bamboo老師 解答

2020-04-14 15:13

2019年本年利潤在貸方  可以寫