無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 12:53

摘要是寫xx暫估入賬嗎？但是發(fā)票上是公司名稱，其他應付款是個人姓名，這樣不是很矛盾嗎？

玲老師 解答

2020-04-14 12:58

可以用應付賬款過度一下   借:庫存商品 貸應付賬款  借應付賬款貸其他應付款

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 13:01

摘要應該怎么寫呀？

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 13:05

因為股東是用現(xiàn)金直接支付的，借應付賬款-XX公司   貸其他應付款-股東附件除了發(fā)票，還需要其他附件嗎

玲老師 解答

2020-04-14 13:08

現(xiàn)金支付的可以附現(xiàn)金收據(jù)  報銷

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 13:10

對方不肯開現(xiàn)金收據(jù)，說是開發(fā)票就不開收據(jù)了

玲老師 解答

2020-04-14 13:17

那就是按實際 吧 不開收據(jù)咋證明收款了呢 發(fā)票不代表收款

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 13:20

老師，庫存商品可以按大類設(shè)置二級科目嗎？這個月進了很多配件（例如精分，油格，索母等等）品種太多了，不知道庫存商品的二級科目應該怎樣寫

玲老師 解答

2020-04-14 13:31

是的 要分具體的明細入賬的

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 13:32

那我可以將配件統(tǒng)一進 庫存商品-配件嗎

玲老師 解答

2020-04-14 13:46

正規(guī)是不可以的 ，要分明細的