天空之鳥Johnny 追問

2020-04-14 11:44

跨年的

maize老師 解答

2020-04-14 11:47

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入，

天空之鳥Johnny 追問

2020-04-14 11:49

老師您好！因?yàn)闆]什么業(yè)務(wù)，今年印花稅不再計(jì)提，發(fā)生后直接入賬。但之前這筆調(diào)了后，利潤表中的營業(yè)稅金及附加這一欄中就一直存在一個(gè)負(fù)數(shù)金額合適嗎？

maize老師 解答

2020-04-14 11:52

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 做這個(gè)也可以這個(gè)，

天空之鳥Johnny 追問

2020-04-15 09:37

這個(gè)印花稅是房屋租賃合同產(chǎn)生的，因?yàn)橐矝]有什么收入，在營業(yè)外收入中體現(xiàn)也不好吧

maize老師 解答

2020-04-15 09:45

享受政策優(yōu)惠這個(gè)減半，可以全額計(jì)提，減半金額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面，要不就少計(jì)提，按你實(shí)際發(fā)生去計(jì)提， 你不是沖掉那個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)不了嗎，那最好只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面了，不改之前賬話，

maize老師 解答

2020-04-15 09:46

要不就修改之前賬，這個(gè)，看你們季報(bào)和年報(bào)是不是必須一致，必須一致需要改之前季報(bào)，

天空之鳥Johnny 追問

2020-04-15 10:43

謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-15 10:50

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了