七七呀！ 追問

2020-04-14 08:49

是發(fā)放了的

maize老師 解答

2020-04-14 08:53

那按你說帶上數(shù)據(jù)去稅局更正申報(bào)這個(gè)需要

七七呀！ 追問

2020-04-14 08:53

老師，還有這張發(fā)票，先前是記到固定資產(chǎn)里的，先前他們高速我說買了機(jī)器，昨天看到我做固定資產(chǎn)明細(xì)表高速我說買的是配件，我這邊已經(jīng)入賬了，要修改嗎？

maize老師 解答

2020-04-14 08:58

不是機(jī)器那就做費(fèi)用就可以，金額不大，沒有必要做固定資產(chǎn)

七七呀！ 追問

2020-04-14 08:59

這張已經(jīng)在10月份就做賬了，還計(jì)提了折舊，那時(shí)候他們告訴我說買的是機(jī)器，就做了固定資產(chǎn)

maize老師 解答

2020-04-14 09:07

借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配未分配利潤  借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)，借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品，

七七呀！ 追問

2020-04-14 09:18

可以就記到固定資產(chǎn)嗎？因?yàn)槲衣牂C(jī)臺的人說，這個(gè)可以用很久。

maize老師 解答

2020-04-14 09:27

那看你們，你說不是設(shè)備是配件話，做固定資產(chǎn)不合適了，