紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 20:21

計(jì)入固定資產(chǎn)了，通過(guò)累計(jì)折舊科目了

QQ老師 解答

2020-04-13 20:23

你好，固定資產(chǎn)原值包括這一百萬(wàn)。累計(jì)折舊有95萬(wàn)。

紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 20:48

原值100萬(wàn)，一次提折舊95萬(wàn)，流殘值5萬(wàn)

QQ老師 解答

2020-04-13 20:51

你好！是的，但是固定資產(chǎn)表上沒有殘值吧？

紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 21:13

固定資產(chǎn)明細(xì)賬有殘值

QQ老師 解答

2020-04-13 21:21

可以把申報(bào)表截圖過(guò)來(lái)看一下嗎？

紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 21:25

你看這么甜對(duì)不

紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 21:27

你看油筆處這么填對(duì)嗎？安里2018已提完，2019本年不應(yīng)該填，但是在納稅調(diào)整表里提示不等于累計(jì)折舊數(shù)據(jù)，

QQ老師 解答

2020-04-13 21:33

你好，你這個(gè)報(bào)表很不清楚。固定資產(chǎn)原值包括一百萬(wàn)本年累計(jì)折舊不包括95萬(wàn)，累計(jì)折舊里面包括就是95萬(wàn)就可以

紅梅花開 追問(wèn)

2020-04-13 21:38

老師那在報(bào)表里這樣填對(duì)嗎？賬載金額部分就是原值填100萬(wàn)，本年累計(jì)折舊填0，累計(jì)折舊填95萬(wàn)，稅收金額部分資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)100萬(wàn)，稅收累計(jì)折舊填0，累計(jì)折舊填95，是這樣嗎？，

QQ老師 解答

2020-04-13 21:43

你好！是的，可以這樣填寫只要沒有報(bào)廢就可以