幸胡 追問(wèn)

2020-04-13 17:03

利潤(rùn)總額就填本年利潤(rùn)嗎？也是負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2020-04-13 17:14

是要根據(jù)1-3月份的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的數(shù)字填寫(xiě)申報(bào)表的。是負(fù)數(shù)就填寫(xiě)負(fù)數(shù)了。

幸胡 追問(wèn)

2020-04-13 19:51

那去年的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 還需要填嗎？

張艷老師 解答

2020-04-13 20:30

今年季度預(yù)交企業(yè)所得稅與去年的利潤(rùn)總額沒(méi)有關(guān)系，只會(huì)與去年所得稅匯算清繳的虧損有關(guān)系，因?yàn)槭强梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。

幸胡 追問(wèn)

2020-04-13 20:32

季度需要填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是匯算清繳的時(shí)候在彌補(bǔ)以前年度虧損

張艷老師 解答

2020-04-13 20:40

1、需要彌補(bǔ)，但是需要等到三季度才可以填寫(xiě)數(shù)字彌補(bǔ)。因?yàn)槟菚r(shí)所得稅匯算清繳才全部完成。
2、匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)的是2019年之前五年未彌補(bǔ)完的虧損。

幸胡 追問(wèn)

2020-04-13 20:41

好的  謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-13 20:46

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿(mǎn)意的話(huà)，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！