小李預(yù)支1000元差旅費，回來報銷1200.86元，我補給他200元，那我在費用報銷單上應(yīng)寫補200元，還是寫補200.86元，這0.86元的差額怎么辦？

趙海龍老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-13 16:04

你好，多出來的差額部分不報銷，按照實際報銷的金額走費用就可以

秋秋1205 追問

2020-04-13 16:08

借：管理費用1200.86
     貸：其他應(yīng)收款1000
             庫存現(xiàn)金200
    （那這差的0.86元怎么辦？還是說借：管理費用  1200元？那不就和發(fā)票對不上了嗎？發(fā)票是1200.86元）

趙海龍老師解答

2020-04-13 16:21

管理費用按照實際報銷的走1200

秋秋1205 追問

2020-04-13 16:23

那不就和發(fā)票1200.86不一致了嗎？

趙海龍老師解答

2020-04-13 17:07

沒有關(guān)系，沒有規(guī)定必須和發(fā)票一致的。實報實銷

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