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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-13 10:18

買的中秋節(jié)物品發(fā)放給員工，發(fā)票是專票，進項稅額不能抵扣

CSCS 追問

2020-04-13 10:19

已經(jīng)抵扣了怎么辦

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:19

那你就做進項稅額轉出

CSCS 追問

2020-04-13 10:20

是2019年的，還有勞保用品進項稅額也抵了

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:21

勞保用品進項稅額可以抵

CSCS 追問

2020-04-13 10:22

之前應該在勾選平臺選不抵扣勾選嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:22

之前應該在勾選平臺選不抵扣勾選

CSCS 追問

2020-04-13 10:23

勞保用品做在職工福利費進項稅額也能抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:24

勞保用品不需要做在職工福利費進項稅額，也能抵扣

CSCS 追問

2020-04-13 10:26

已經(jīng)做在福利費了，也抵扣了，怎么辦？

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:27

那你就做進項稅額轉出

CSCS 追問

2020-04-13 10:28

是2019年的，現(xiàn)在轉出可以嗎

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:29

2019年的，現(xiàn)在轉出可以

借  以前年度損益調(diào)整  貸 應交稅費-進項稅額轉出

CSCS 追問

2020-04-13 10:30

好的，謝謝

紫藤老師 解答

2020-04-13 10:39

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！

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入應交稅費-待認證進項稅額 應交稅費-待認證進項稅額科目年末不結轉的 您好，您的最后一句話沒看懂
2021-01-07 20:49:14
沒有，然后我抵扣的比例有要求嗎？按你們實際，看你們稅局有沒有稅負要求，因為我取得進項發(fā)票比較多，我可以拿進項發(fā)票抵扣的金額大于銷售稅額嗎？ 可以的
2019-10-09 10:18:40
你好，對的
2017-02-09 11:22:01
1700正常填寫進項，其他根據(jù)進口退稅申報表情況如實填寫
2017-03-08 08:29:10
一般納稅人企業(yè)取得勞保用品進項發(fā)票，可以按規(guī)定抵扣進項稅額。
2016-05-21 15:29:11
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