老師，這個(gè)表2019第四季需交7716，2020第一個(gè)月交，我寫(xiě)的分錄借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該企業(yè)所得貸：銀行存款財(cái)務(wù)報(bào)表是這樣反映的和企業(yè)所得稅不一致，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)帳，謝謝

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 10:13

差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目同時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

寧?kù)o致遠(yuǎn) 追問(wèn)

2020-04-13 10:16

老師，可否把分錄寫(xiě)一下，我怕我又錯(cuò)了，謝謝

寧?kù)o致遠(yuǎn) 追問(wèn)

2020-04-13 10:20

這是第一季季報(bào)，我還沒(méi)申報(bào)

軼塵老師解答

2020-04-13 11:01

貸：以前年度損益調(diào)整科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅（紅字）
以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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