郭老師 解答

2020-04-10 21:25

小規(guī)模3
打錯了

韓茂林 追問

2020-04-10 21:26

#提問#你好老師，我是個體戶，2020年1月份代開了專票18058.25，已交稅額541.75。請問我申報定期定額納稅申報表應稅項里要不要填稅額541.75？

郭老師 解答

2020-04-10 21:28

申報那個稅的，

韓茂林 追問

2020-04-10 21:29

附加稅

韓茂林 追問

2020-04-10 21:31

已預繳了稅款，還要不要填附加稅時填寫稅額？還是附加稅應稅項填0

郭老師 解答

2020-04-10 21:32

代開交了城建稅的嗎？

韓茂林 追問

2020-04-10 21:35

這個是別人拿去代開的，稅是肯定交了，就是不知道多錢。我現(xiàn)在的問題不是交了多錢的稅。我現(xiàn)在的問題是預交了附加稅款還要不要在申報時應稅項里填稅額？還是填0

郭老師 解答

2020-04-10 21:38

你現(xiàn)在的問題得搞清楚你當時交了哪些稅款交沒交城建稅如果交了零申報
沒交填寫541.75
地方教育教育附加選擇減免性質，這兩個不需要交

韓茂林 追問

2020-04-10 21:41

在稅務局代開的專票稅款當場就在稅務交清了。

郭老師 解答

2020-04-10 21:41

那就0申報
你自己確保沒問題

韓茂林 追問

2020-04-10 21:43

那像我這種，代開了專票，稅款已在稅務局預交了的，以后附加稅申報時就直接填0直接申報，是這個意思嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 21:45

你好，是的，

韓茂林 追問

2020-04-10 21:45

謝謝！我明白了

郭老師 解答

2020-04-10 21:47

不用客氣的，