Ling~ 追問(wèn)

2020-04-10 15:37

出了報(bào)表后。對(duì)不上

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-10 15:41

你是否用了預(yù)付賬款和預(yù)收賬款
你這里其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額

Ling~ 追問(wèn)

2020-04-10 15:46

是的。其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)收的科目

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-10 15:47

那你這和余額表有差額就是還的，因?yàn)槟阆到y(tǒng)算報(bào)表時(shí)這些其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額，是要自動(dòng)重分類的

Ling~ 追問(wèn)

2020-04-10 16:02

那我怎么能把這個(gè)數(shù)。按照 負(fù)債表的數(shù)。算出來(lái)呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-10 16:05

你看你明細(xì)科目，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)收的科目
這一些是分別在預(yù)收預(yù)付或其他流動(dòng)資產(chǎn)，其他流動(dòng)負(fù)債體現(xiàn)的