娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:17

付的12000，退了10000，相當(dāng)于別人做了一些事就收了2000的費(fèi)

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:18

以后匯算清繳直接調(diào)就行了是嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:27

是的同學(xué)，沒法開發(fā)票，你就讓對(duì)方給你開個(gè)收據(jù)入賬吧，匯算清繳時(shí)再調(diào)出就可以了

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:32

嗯嗯，謝謝老師

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:33

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們購(gòu)買的商品對(duì)方已開具專票，然后由于數(shù)量達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)，對(duì)方又單獨(dú)開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票（沒有數(shù)量只有金額），最初根據(jù)紅字信息表已做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了的（借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅額），然后收到這個(gè)負(fù)數(shù)票怎么做賬？謝謝

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:35

同學(xué)，按照負(fù)數(shù)發(fā)票，沖減采購(gòu)成本就可以了

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:39

可是稅額負(fù)數(shù)我已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在收到發(fā)票該怎么做了？借應(yīng)付（負(fù)數(shù)發(fā)票金額），借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)不含稅金額）可是這樣子不平呀？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:40

同學(xué)，麻煩說(shuō)的清楚一點(diǎn)，“稅額負(fù)數(shù)我已經(jīng)做賬了”這個(gè)是具體什么意思

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:42

就是在開具紅字信息表的時(shí)候，我做了一筆：借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)）

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:50

同學(xué)，這樣處理，把你做的那筆沖掉，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 15:55

當(dāng)時(shí)有紅字信息表是填申報(bào)表就已經(jīng)填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:58

申報(bào)跟你做賬沒有關(guān)系啊，你不需要做這筆分錄

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 16:00

意思我把我做的那次借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)），沖紅，然后按照收到的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬對(duì)嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:03

是的同學(xué) ，這樣做最清晰了

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 16:10

好的，謝謝老師

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:16

不客氣，滿意麻煩給五星，祝您生活愉快

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 16:31

嗯嗯

娟兒 追問(wèn)

2020-04-10 16:32

哪里去評(píng)價(jià)

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 17:06

我那邊看不到同學(xué)的界面呢，應(yīng)該是點(diǎn)解決再點(diǎn)五顆星。